| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018103 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
| Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
| Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
| IČO: | 47362766 |
| Predmet: | rekonstrukcia ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51335,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:13.
